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8、一般大众预算财務拨金錢目付出表
9、當局性基金预算财務拨款付出表
10、财務拨款(含一般大众预算和當局性基金预算)"三公"經费付出表
11、當局采辦辦事预算财務拨款明细表
十2、部分总體付出绩效方针申報表
十3、項目付出绩效方针申報表
第一部門 2020年度部分预算环境阐明
1、部分根基环境
（一）部分機構設置
本部分中共北京市委台灣事情辦公室(北京市人民當局台灣事件辦公室），内設9個处室1個内設機構，别离為秘书处、構造党委(人事处)、联结处、钻研室、鼓吹处、交换一处、交换二处、經济处、投诉协调解、综合处；所属参公規范辦理奇迹单元2個，别离是北京市人民當局台灣事件辦公室信息中間和北京市台胞权柄保障辦事中間；全额拨款奇迹单元2個，别离是北京市對台交换辦事中間和北京市人民當局台灣事件辦公室收集中間。
（二）部分职责
贯彻履行党中心、國務院對台事情的目标政策和市委、市當局决议计划摆設，组织、引导、辦理、和谐全市對台事情；查抄全市有關對台事情摆設环境；制订對台事情计划，钻研政策问题，提出定见和建议；賣力草拟处所律例、規章草案并组织施行；賣力本市對台交换来往、對台經济事情、涉台宣布道育、上层联结欢迎等事情。
（三）部分性子
中共北京市委台灣事情辦公室是行政单元。所属4個奇迹单元均為公益一类奇迹单元。
（四）职員组成环境
中共北京市委台灣事情辦公室行政體例51人，实有48人；奇迹體例30人，实有26人；聘任职員4人。
离退休职員31人，此中：离休1人，退休30人。
2、2020年收入及付出整體环境
（一）2020年收入环境
2020年收入预算5026.08万元（含继续利用的财務结转資金18.39万元），比2019年5023.91万元(含继续利用的财務结转資金60.05万元)增长2.17万元，上升0.04%。清洗馬桶產品,此中：财務拨款5007.69万元，比2019年4963.86万元增长43.83万元,重要缘由是落实职員正常调資和增长离休费等有關政策，2020年职員經费预算有所增长；兼顾利用节余資金放置预算18.39万元,比2019年60.05万元削减41.66万元，重要缘由是2018年追加經费昔時未完成结算；其他資金0万元,與2019年持平。
（二）2020年付出环境
2020年付出预算5026.08万元，此中：根基經费付出预算2941.08万元；項目經费付出预算2085万元。
1.根基經费付出预化痰茶,算2941.08万元，占总付出预算58.52%，比2019年2719.25万元增长221.83万元，增加8.16%。重要缘由:落实职員正常调資和增长离休费等有關政策，2020年职員經费预算有所增长。
2.項目經费付出预算2085万元，占总付出预算41.48%，比2019年2304.66万元削减219.66万元，降低9.53%，削减缘由：依照安稳建立“過紧日子”思惟，严控行政本錢，压减一般性付出，压减項目經费预算。
3.上缴上级付出0万元。
4.奇迹单元谋划付出0万元。
5.對从属单元补贴付出0万元。
3、重要付出环境
2020年，市委台辦在中心台辦的引导和市委、市當局的带领下，當真進修了解十九大精力和習近平总布告關于對台事情的首要阐述，贯彻落实中心對台事情大政目标和市委决议计划摆設，阐扬北京上风、凸起北京特點、構建北京印象，踊跃夺取民气，周全从严治党，不竭巩固和深化京台交换互助，為保护台海和安稳定、推動故國和平同一大業做出踊跃進献。一是深刻進修贯彻習近平总布告在《告台灣同胞书》颁發40周年怀念會上的首要發言精力作為新期間首都對台事情底子遵守，把思惟和举措同一到中心對台目标政策摆設上来。當真了解、扎实贯彻習近平总布告提出的五項重大政策主意，踊跃自動展開事情，依照中心和市委對台事情决议计划摆設，做好中心交辦事情，辦事中心對台事情大局。二是深刻展開京台重點范畴交换。贯彻中心對台交换不绝、不竭、不减的请求，继续连结两岸交换成长势头，扎实推動京台“青年一代、文化一脉鼻炎救星，、下层一线、社團一族”等重點范畴交换。辦妥第五届两岸媒體人北京峰會、第二十三届京台科技论坛、第二届青年交换互助北京峰會、京台社區成长论坛、两岸社團联谊會等重點交换勾當，打造京台交换品牌工程，实現以交换增领會、施影响，以交换聚認同、促交融。三是扎实抓好對台辦法落地落细。當真贯彻以人民為中間的成长思惟，鞭策新出台的中心“26条辦法”的落实，继续推動中心“31条惠台辦法”和北京市的“55条辦法”的落地落细，加大與相干部分工尴尬刁难接力度，钻研解决细则施行“最後一千米”问题，在就學、就業、創業、糊口等方面尽力為台灣同胞供给同期待遇，指导台灣同胞踊跃融入首都社會糊口，經心全意為台灣同胞辦实事、做功德、解难事，确切把惠台利民政策落到实处。
4、部分“三公”經费财務拨款预算阐明
（一）“三公”經费的单元范畴
中共北京市委台灣事情辦公室因公出國（境）用度、公事欢迎费、公事用車購買和运行保护费開支单元包含市台辦本级及4個所属奇迹单元。
（二）“三公經费”财務拨款环境阐明
2020年“三公經费”财務拨款预算340.4万元，比2019年“三公經费”财務拨款预算削减8.42万元。此中：
一、因公出國（境）用度。2020年预算数25万元，與2019年预算数25万元持平；2020年因公出國（境）用度重要用于除台灣地域外的海外對台事情。
二、公事欢迎费。2020年预算数292.45万元，比2019年预算数300.07万元削减7.62万元，重要缘由是落实當局過紧日子请求，厉行可折疊泡腳桶,节约节省请求，严酷节制公事欢迎数目、范围和欢迎尺度，公事欢迎费响應削减，2020年公事欢迎费重要用于對台交换来往中的欢迎。
三、公事用車購買和运行保护费。2020年预算数22.95万元，此中，公事用車購買费2020年预算数0万元，與2019预算数0万元持平；公事用車运行保护费2020年预算数22.95万元，此中：公事用車加油11.53万元，公事用車维修4.13万元，公事用車保险4.13万元，其他3.16万元。比2019年预算数23.75万元削减0.8万元。重要缘由是厉行节约节省的请求压减公事車运行保护费。
5、其他环境阐明
（一）部分當局采購预算阐明
2020年本部分當局采購预算总额68.48万元，此中：當局采購貨品预算0万元，當局采購工程预算0万元，當局采購辦事预算68.48万元。
（二）當局采辦辦事预算阐明
2020年我辦當局采辦辦事预算总额339.79万元，此中：财務拨款339.79万元
（三）構造运行經费环境阐明
2020年市台辦本级1家行政单元和市台辦信息中間、北京市台胞权柄保障辦事中間2家参公辦理奇迹单元的構造运行經费财務拨款预算229.05万元。
（四）項目付出绩效方针环境阐明
略
（五）重點行政奇迹性收费环境阐明
本部分2020年無重點行政奇迹性收费。
（六）國有本錢谋划预算财務拨款环境阐明
本部分2020年無國有本錢谋划预算财務拨款放置的预算。
（七）國有資產占用环境阐明
截至2019年末，本部分共有車辆9台，195.04万元；单元價值50万元以上的通用装备1台（套）、53.00万元，单元價值100万元以上的专用装备0台（套）、0万元。
（八）重點付出和重大投資項目环境阐明
本部分無重點付出和重大投資項目。
6、名词诠释
根基付出：指為保障機構正常运转、完成平常事情使命而產生的职員付出和公用付出。
項目付出：指在根基付出以外為完成特定行政@使%c9X42%命或奇%8573L%迹@成长方针所產生運彩線上投注，的付出。
“三公”經费财務拨款预算数：指本部分昔時部分预算放置的因公出國（境）用度、公事欢迎费、公事用車購買和运行保护费预算数。
構造运行經费指：為保障行政单元（含参照公事員法辦理奇迹单元）运行用于采辦貨品和辦事的各項資金，包含辦公及印刷费、邮電费、差盘缠、集會费、福利费、平常维修费、专用质料及一般装备購買费、辦公用房水電费、辦公用房取暖和费、辦公用房物業辦理费、公事用車运行保护费和其他用度。
第二部門 2020年部分预算報表 |
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發表於 2021-11-30 16:32:49
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